****市第*人民医院****年单位预算
*
皖话**********)
目录
*、单位概况
(*)主要职能
(*)单位机构设置情况
*、****年****市第*人民医院单位预算安排情况说明
(*)关于****市第*人民医院****年收支预算情况的总体
说明
(*)关于****市第*人民医院****年收入预算情况说明
(*)关于****市第*人民医院****年支出预算情况说明
(*)关于****市第*人民医院****年财政拨款收支预算情
况的总体说明
(*)关于****市第*人民医院****年*般公共预算当年拨
款情况说明
(*)关于****市第*人民医院****年*般公共预算基本支
出情况说明
(*)关于****市第*人民医院****年政府性基金预算支出
情况说明
(*)关于****市第*人民医院****年国有资本经营预算支
出情况说明
(*)关于****市第*人民医院****年*般公共预算“*公”
经费预算情况说明
(*)其他重要事项的情况说明
*、名词解释
*、****年****市第*人民医院单位预算表
(*)****年市本级单位收支预算总表
(*)****年市本级单位收入预算总表
(*)****年市本级单位支出预算总表
(*)****年市本级单位财政拨款收支预算总表
(*)****年市本级单位*般公共预算支出表
(*)****年市本级单位*般公共预算基本支出表
(*)****年市本级单位*般公共预算“*公”经
费支出表
(*)****年市本级单位政府性基金预算支出表
(*)****年市本级单位国有资本经营预算支出表
(*)****年市本级单位项目支出预算表
*、单位概况
(*)主要职能
*.贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及卫生法律法
规。
*.坚持以人为本,为广大人民群众提供优质、高效、便捷的
医疗服务。
*.组织开展医疗护理工作,加强医疗护理质量管理,完善医
疗护理考核体系,全面加强和改进医疗护理质量,不断提高医疗
护理水平。
*.负责全市精神病患者的医疗救助工作。
*.承担全市精神疾病预防、治疗、康复及公共精神卫生业务
技术指导和人才培训、精神卫生知识的宣传教育和普及工作。
*.制定科研教学计划,组织医务人员开展医学科研、继续教
育和业务学习,不断提升专业技术人员素质。
*.开展医德医风建设和行风建设,提高医务人员思想品德和
职业道德。
(*)单位机构设置情况
从预算单位构成看,本单位内设:党政办、监察室、党建办、
医教科、护理部、公共卫生科、财务科、医保办、保卫科、院感
科、质管办、总务设备科。
*、****年****市第*人民医院预算安排情况说明
(*)关于****市第*人民医院****年收支预算情况的总
体说明
按照综合预算的原则,****市第*人民医院所有收入和支出
均纳入单位预算管理。收入包括:*般公共预算拨款收入;支出
包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。舟
山市第*人民医院****年收支总预算****.******。
(*)关于****市第*人民医院****年收入预算情况说明
****市第*人民医院****年收入预算****.******,比上
年执行数减少*****.******,减少**.**%,主要是公立医院的
运行管理与预算*体化系统不*致,另年中财政还会追加项目资
金等。
其中:*般公共预算拨款收入****.******,占***%;政
府性基金收入*****,占*%;国有资本经营预算收入*****,
占*%;财政专户管理资金收入*****,占*%;事业收入(不含
专户资金)*****,占*%;事业单位经营收入*****,占*%;
上级补助收入*****,占*%;附属单位上缴收入*****,占*%;
其他收入*****,占*%。
(*)关于****市第*人民医院****年支出预算情况说明
****市第*人民医院****年支出预算****.******,比上
年执行数减少*****.******,减少**.**%,主要是公立医院的
运行管理与预算*体化系统不*致,另年中财政还会追加项目资
金等,故支出也会相应增加。
*.按支出功能分类,包括*般公共服务支出*****、国防支
出*****、公共安全支出*****、教育支出*****、科学技术支
出*.*****、文化旅游体育与传媒支出*****、社会保障和就业
支出***.******、卫生健康支出***.******、节能环保支出*
****、城乡社区支出*****、农林水支出*****、交通运输支出
*****、资源勘探工业信息等支出*****、商业服务业等支出*
****、金融支出*****、援助其他地区支出*****、自然资源海
洋气象等支出*****、住房保障支出*****、粮油物资储备支出
*****、灾害防治及应急管理支出*****、其他支出*****、债
务付息支出*****、债务发行费用支出*****。
*.按支出用途分类,包括人员支出***.******,占**.**%;
日常公用支出*****,占*%;项目支出***.******,占**.**%;
事业单位经营支出*****,占*%;上缴上级支出*****,占*%;
对附属单位补助支出*****,占*%。
(*)关于****市第*人民医院****年财政拨款收支预算
情况的总体说明
****市第*人民医院****年财政拨款收支总预算****.**
****。收入包括:*般公共预算****.******;支出包括:科学
技术支出*.*****、社会保障和就业支出***.******、卫生健
康支出***.******。
(*)关于****市第*人民医院****年*般公共预算当年
拨款情况说明
*.*般公共预算当年拨款规模变化情况
****市第*人民医院****年*般公共预算当年拨款
****.******,比上年执行数减少***.******,减少**.**%,
主要是年中财政会追加*般公共预算当年拨款项目资金等。
*.*般公共预算当年拨款结构情况
科学技术(类)支出*.*****,占*.**%;社会保障和就业
(类)支出***.******,占**.**%;卫生健康(类)支出***.**
****,占**.**%。
*.*般公共预算当年拨款具体使用情况
(*)科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)
*.*****,主要用于《基于艾森克人格测试的渔民个性特征与酒
精成瘾的相关性研究》的课题研究。
(*)科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究
与开发支出(项)*.*****,主要用于《推进多巴胺**受体和
*-羟色胺**受体基因多态性及其相互作用与利培酮治疗精神分
裂症疗效的临床研究》,以及《海岛育龄期女性首发精神分裂症
患者糖脂代谢与代谢综合征的相关性研究》的课题研究。
(*)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)***.******,主要
用于在职人员基本养老保险缴费。
(*)卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)
***.******,主要用于公立医院综合改革、高层次人才及住院
医师的培养、医疗设备购置以及其他工资福利支出等。
(*)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服
务(项)**.******,主要用于精神卫生疾病防治。
(*)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员
医疗补助(项)***.******,主要用于事业单位公务员医疗补助
缴费支出和退休人员医疗补助金。
(*)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫
生健康支出(项)**.******,主要用于公立医院示范病区的打
造,推进医院的扶持学科建设,推动公立医院课题研究。
(*)关于****市第*人民医院****年*般公共预算基本
支出情况说明
****市第*人民医院****年*般公共预算基本支出***.**
****,其中:
人员经费***.******,主要包括:机关事业单位基本养老
保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、医疗费补
助、其他对个人和家庭的补助;
公用经费*****。
(*)关于****市第*人民医院****年政府性基金预算支
出情况说明
****市第*人民医院****年没有使用政府性基金预算拨款
安排的支出,与上年持平。
(*)关于****市第*人民医院****年国有资本经营预算
支出情况说明
****市第*人民医院****年没有使用国有资本经营预算拨
款安排的支出,与上年持平。
(*)关于****市第*人民医院****年*般公共预算“*
公”经费预算情况说明
****市第*人民医院****年“*公”经费预算数为*****,
与上年预算数持平,具体如下:
*.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,
****年安排因公出国(境)费用预算*****,与上年预算数持
平。主要用于预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外
城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
*.公务接待费:****年安排公务接待费预算*****,与上
年预算数持平。主要用于接待外单位来我院开展考察调研、检查
指导等支出。
*.公务用车购置及运行维护费:****年安排公务用车购置
及运行维护费预算*****,与上年预算数持平。其中,公务用车
购置支出*****(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置
的*辆公务用车,与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出
*****,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险
费等支出,与上年预算数持平。
****市第*人民医院“*公”经费均由医院自筹资金安排。
(*)其他重要事项的情况说明
*.****情况
****年****市第*人民医院****预算总额*.******,
其中:****货物预算*****、****工程预算*****、政
府采购服务预算*.******。
*.国有资产占有使用情况
截至****年**月**日,****市第*人民医院共有车辆
*辆,其中,机要通信用车及应急保障用车*辆、执法执勤用车
*辆、特种专业技术用车*辆、老干部服务用车*辆、行政执法
用车*辆,其他用车*辆。单位价值******以上通用设备*台,
单位价值*******以上专用设备*台。
****年单位预算未安排购置车辆、单位价值******以上通
用设备及单位价值*******以上专用设备。
*.预算绩效情况说明
****年****市第*人民医院其他运转类项目和特定目标类
项目均实行绩效目标管理,共计*个*级项目,涉及当年财政拨
款***.******。
*、名词解释
*.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,
包括*般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预
算财政拨款。
*.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳
表**
****年市本级单位收支预算总表
******-****市第*人民医院,单位:****
收入 |
收入 |
支出 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
*、财政拨款 |
****.** |
科学技术支出 |
*.** |
*般公共预算 |
****.** |
应用研究 |
*.** |
政府性基金预算 |
|
社会公益研究 |
*.** |
国有资本经营预算 |
|
技术研究与开发 |
*.** |
*、财政专户管理资金 |
|
其他技术研究与开发支出 |
*.** |
*、事业收入 |
|
社会保障和就业支出 |
***.** |
*、事业单位经营收入 |
|
行政事业单位养老支出 |
***.** |
*、上级补助收入 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
***.** |
*、附属单位上缴收入 |
|
卫生健康支出 |
***.** |
*、其他收入 |
|
公立医院 |
***.** |
|
|
精神病医院 |
***.** |
|
|
公共卫生 |
**.** |
|
|
重大公共卫生服务 |
**.** |
|
|
行政事业单位医疗 |
***.** |
|
|
公务员医疗补助 |
***.** |
|
|
其他卫生健康支出 |
**.** |
|
|
其他卫生健康支出 |
**.** |
|
|
|
|
本年收入合计 |
****.** |
本年支出合计 |
****.** |
|
|
|
|
收入总计 |
****.** |
支出总计 |
****.** |
表**
****年市本级单位收入预算总表
******-****市第*人民医院,单位:****
合计,****.******.******.**
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
单位名称 |
总计 |
小计 |
*般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
*般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
专户资金结转结余 |
单位资金结转结余 |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
****市卫生健康委员会 |
****.** |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
****市第*人民医院 |
****.** |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表**
****年市本级单位支出预算总表
******-****市第*人民医院,单位:****
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员支出 |
公用经费 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
** |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
合计 |
****.** |
***.** |
|
***.** |
|
|
|
*** |
科学技术支出 |
*.** |
|
|
*.** |
|
|
|
***** |
应用研究 |
*.** |
|
|
*.** |
|
|
|
******* |
社会公益研究 |
*.** |
|
|
*.** |
|
|
|
***** |
技术研究与开发 |
*.** |
|
|
*.** |
|
|
|
******* |
其他技术研究与开发支出 |
*.** |
|
|
*.** |
|
|
|
*** |
社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
***** |
行政事业单位养老支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
*** |
卫生健康支出 |
***.** |
***.** |
|
***.** |
|
|
|
***** |
公立医院 |
***.** |
***.** |
|
***.** |
|
|
|
******* |
精神病医院 |
***.** |
***.** |
|
***.** |
|
|
|
***** |
公共卫生 |
**.** |
|
|
**.** |
|
|
|
******* |
重大公共卫生服务 |
**.** |
|
|
**.** |
|
|
|
***** |
行政事业单位医疗 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
******* |
公务员医疗补助 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
***** |
其他卫生健康支出 |
**.** |
|
|
**.** |
|
|
|
******* |
其他卫生健康支出 |
**.** |
|
|
**.** |
|
|
|
表**
****年市本级单位财政拨款收支预算总表
******-****市第*人民医院,单位:****
收入 |
收入 |
支出 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
*、财政拨款 |
****.** |
科学技术支出 |
*.** |
*般公共预算 |
****.** |
应用研究 |
*.** |
政府性基金预算 |
|
社会公益研究 |
*.** |
国有资本经营预算 |
|
技术研究与开发 |
*.** |
|
|
其他技术研究与开发支出 |
*.** |
|
|
社会保障和就业支出 |
***.** |
|
|
行政事业单位养老支出 |
***.** |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
***.** |
|
|
卫生健康支出 |
***.** |
|
|
公立医院 |
***.** |
|
|
精神病医院 |
***.** |
|
|
公共卫生 |
**.** |
|
|
重大公共卫生服务 |
**.** |
|
|
行政事业单位医疗 |
***.** |
|
|
公务员医疗补助 |
***.** |
|
|
其他卫生健康支出 |
**.** |
|
|
其他卫生健康支出 |
**.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
****.** |
支出总计 |
****.** |
表**
****年市本级单位*般公共预算支出表
******-****市第*人民医院,单位:****
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
基本支出 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出 |
** |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
|
合计 |
****.** |
***.** |
***.** |
|
***.** |
*** |
科学技术支出 |
*.** |
|
|
|
*.** |
***** |
应用研究 |
*.** |
|
|
|
*.** |
******* |
社会公益研究 |
*.** |
|
|
|
*.** |
***** |
技术研究与开发 |
*.** |
|
|
|
*.** |
******* |
其他技术研究与开发支出 |
*.** |
|
|
|
*.** |
*** |
社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
|
***** |
行政事业单位养老支出 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
|
******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
|
*** |
卫生健康支出 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
***.** |
***** |
公立医院 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
***.** |
******* |
精神病医院 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
***.** |
***** |
公共卫生 |
**.** |
|
|
|
**.** |
******* |
重大公共卫生服务 |
**.** |
|
|
|
**.** |
***** |
行政事业单位医疗 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
|
******* |
公务员医疗补助 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
|
***** |
其他卫生健康支出 |
**.** |
|
|
|
**.** |
******* |
其他卫生健康支出 |
**.** |
|
|
|
**.** |
表**
****年市本级单位*般公共预算基本支出表
******-****市第*人民医院,单位:****
经济分类科目 |
经济分类科目 |
本年*般公共预算基本支出 |
本年*般公共预算基本支出 |
本年*般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
* |
* |
* |
|
合计 |
***.** |
***.** |
|
*** |
工资福利支出 |
***.** |
***.** |
|
***** |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
***.** |
***.** |
|
***** |
公务员医疗补助缴费 |
**.** |
**.** |
|
***** |
其他工资福利支出 |
***.** |
***.** |
|
*** |
对个人和家庭的补助 |
**.** |
**.** |
|
***** |
医疗费补助 |
**.** |
**.** |
|
***** |
其他对个人和家庭的补助 |
**.** |
**.** |
|
表**
****年市本级单位*般公共预算“*公”经费支出表
******-****市第*人民医院,单位:****
单位名称 |
“*公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务用车购置及运行费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
单位名称 |
“*公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
合计 |
|
|
|
|
|
|
注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用
****市第*人民医院没有*般公共预算"*公"经费的支出,故本表无数据。
表**
****年市本级单位政府性基金预算支出表
******-****市第*人民医院,单位:****
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
本年政府性基金预算支出 |
本年政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
* |
* |
* |
|
合计 |
|
|
|
****市第*人民医院没有政府性基金预算的支出,故本表无数据。
表**
****年市本级单位国有资本经营预算支出表
******-****市第*人民医院,单位:****
科目编码 |
科目名称 |
项目支出 |
** |
** |
* |
|
合计 |
|
****市第*人民医院没有单位国有资本经营预算的支出,故本表无数据。
表**
****年市本级单位项目支出预算表
******-****市第*人民医院,单位:****
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
*般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
** |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
合计 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
****市第*人民医院 |
****市第*人民医院*级项目 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
****市第*人民医院 |
医院条件保障与支撑 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
****市第*人民医院 |
医院团队建设与人才培养 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|